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邵东县国土局2017年部门预算说明
作者: 来源:邵东县国土资源局 点击数: 更新时间:2017-06-21

一、部门基本概况

   (一)主要职能

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等资产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任。

2、承担优化配置国土资源的责任

3、负责规范国土资源权属管理

4、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少

5、承担准确提供全县土地利用各类数据的责任

6、承担节约集约利用土地资源和土地储备的责任

7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任

8、负责矿产资源开发利用的监督管理

9、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理

10、承担地质环境保护的责任

11、承担地质灾害预防和治理的责任

12、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施

13、负责统一监督管理全县测绘工作

14、管理县级基础地理信息数据,根据授权审核发布本县重要地理信息数据,会同有关部门编制邵东县行政区界限标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务

   (二)机构设置 

1.内设机构

我部门内设股室11个:办公室、计财股、用地规划股、地籍股、政工股、地产股、耕保股、矿产股、监察室、法规股、不动产登记股。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数220人,其中在职193 人,离退休27人。定编车辆 1 台,其中公务用车 1 台。

 

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数29085151元,其中:公共财政拨款29085151元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加2902131元,主要原因为新成立了不动产登记中心。

(二)支出预算:2017年预算支出29085151元,其中:国土资源气象等支出29085151元,比上年增加2902131元,主要原因为新成立了不动产登记中心,并增加了约40位工作人员。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入29085151元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为13200151元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出 ,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为15885000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:抗旱找水项目500000元,邵东县地理县情地图集制作450000元,专项工作经费3200000元,不动产登记工本费400000元,永久基本农田划定经费2000000元,卫片执法、拆除违法建筑工作经费500000元,国土收费成本1600000元,不动产登记中心运转经费3440000元,省石膏矿抽水保安经费2320000元,采空区监测预警费9250000元,耕地质量等级调查评价与监测经费350000元,县石膏采空区治理方案项目申报200000元。

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款3440000元,比2016年预算增加940000元,上升37.6%,主要原因为人员增加(新成立不动产登记中心)机关运行经费相应增加;其次弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增加。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为380000元,其中,公务接待费340000元,公务用车购置及运行费40000元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费40000元),因公出国(境)费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少170000元,下降30.9%,主要是因为厉行节约以及取消公务用车,公务用车运行维护费减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额400000元,其中:政府采购货物预算400000元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0元。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

       
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